Comment facturer au Canada
Guide • Canada • dernière mise à jour en octobre 2026
Un guide étape par étape de la facturation au Canada : quoi inclure, TPS/TVH/TVQ, conditions de paiement, et comment être payé plus vite. Avec un modèle gratuit.
Facturer au Canada est simple une fois que vous savez ce qui doit figurer sur le document et comment la taxe de vente fonctionne dans votre province. Ce guide parcourt la création d'une facture conforme, la facturation de la bonne taxe, la fixation de conditions qui vous font payer, et son envoi pour que l'argent arrive vraiment. Vous pouvez faire chaque étape gratuitement avec le générateur FacilInvoice.
Ce qu'une facture canadienne doit contenir
Une facture professionnelle est aussi une pièce légale, alors elle a besoin d'un ensemble clair de détails. Au minimum, incluez le nom et les coordonnées de votre entreprise, votre numéro d'inscription à la TPS/TVH si vous êtes inscrit, le nom et l'adresse du client, un numéro de facture unique, la date de la facture, une description détaillée de ce que vous avez vendu, la taxe appliquée, et le total en dollars canadiens.
- Le nom et l'adresse de votre entreprise et, si vous êtes inscrit, votre numéro d'entreprise (NE) avec le suffixe du compte de TPS/TVH.
- Le nom complet et l'adresse de facturation du client.
- Un numéro de facture séquentiel et la date d'émission.
- Une description des biens ou services, avec quantités et prix unitaires.
- Le sous-total, la taxe sur sa propre ligne, et le total général en CAD.
Utilisez le générateur de modèles de facture gratuit pour les remplir sans tableur.
Facturer la TPS, la TVH, la TVQ ou la TVP
La taxe de vente que vous facturez dépend de l'endroit où se trouve votre client, pas où vous êtes. L'Alberta et les territoires facturent seulement 5 % de TPS. L'Ontario et les provinces de l'Atlantique facturent la TVH, qui va de 13 % en Ontario à 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse étant à 14 %. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba facturent la TPS de 5 % plus une taxe de vente provinciale distincte. Le Québec facture 5 % de TPS plus 9,975 % de TVQ.
Vous devez généralement vous inscrire à la TPS/TVH une fois que votre revenu dépasse le seuil de petit fournisseur. Avant cela, vous pouvez vous inscrire volontairement, ce qui vous permet de demander des crédits de taxe sur les intrants pour vos achats d'entreprise. Calculez les montants exacts avec le calculateur de taxe de vente canadienne.
Fixer les conditions de paiement
Des conditions claires sont le plus grand levier sur la vitesse à laquelle vous êtes payé. Net 30 est le choix courant par défaut, mais Net 15 ou dû à réception font rentrer l'argent plus tôt, et indiquer des frais de retard donne aux clients une raison de ne pas traîner. Mettez la date d'échéance et tout frais de retard directement sur la facture pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté.
Vous ne savez pas lequel utiliser? Consultez les conditions de paiement expliquées, et fixez la date d'échéance exacte avec le calculateur de date d'échéance.
Envoyer la facture et être payé
Envoyez la facture en PDF ou, mieux, par un logiciel qui laisse le client payer en ligne. Les boutons de paiement en ligne raccourcissent l'écart entre l'envoi et le paiement, et enlèvent la friction d'un virement bancaire. Gardez une copie de chaque facture pour vos registres, car l'ARC s'attend à ce que vous les conserviez.
Un exemple concret
Disons que vous êtes designer en Ontario et facturez 2 000 $ à un client pour un projet. Vous ajoutez 13 % de TVH (260 $), pour un total de 2 260 $. Vous fixez des conditions Net 15 avec des frais de retard mensuels de 2 %, et l'envoyez avec un lien de paiement en ligne. Le client paie dans le délai, et vos registres montrent les 260 $ de TVH que vous verserez à l'ARC.
Erreurs courantes à éviter
- Oublier votre numéro de TPS/TVH sur la facture une fois inscrit.
- Facturer la taxe de votre province au lieu de celle du client.
- Des lignes vagues qui suscitent des questions et retardent le paiement.
- Aucune date d'échéance ni frais de retard, ce qui laisse glisser les factures.
Comment envoyer une facture qui est ouverte et payée
Créer la facture est la moitié du travail; l'autre moitié est la livraison. Envoyez-la en PDF par courriel avec un court message cordial qui rappelle le montant et la date d'échéance, ou mieux, par un logiciel avec un lien de paiement pour que le client la règle en un clic. Mettez le numéro de facture dans l'objet pour la retrouver facilement, et mettez en copie les comptes fournisseurs si le client est une plus grande entreprise. Plus vous rendez le paiement rapide et facile, plus vite l'argent arrive.
Conserver des registres pour l'ARC
L'Agence du revenu du Canada s'attend à ce que vous conserviez vos factures et pièces justificatives, généralement six ans à compter de la fin de l'année d'imposition à laquelle elles se rapportent. Cela inclut les factures que vous envoyez, les reçus des dépenses que vous demandez, et la TPS/TVH perçue et payée. La facturation infonuagique garde tout cela au même endroit et rend la production bien moins stressante. Si vous êtes un jour vérifié, des registres ordonnés sont votre meilleure défense.
Facturer des clients internationaux depuis le Canada
Quand vous facturez un client hors du Canada, les règles de taxe de vente changent : beaucoup d'exportations de biens et de services sont détaxées, ce qui veut dire que vous facturez 0 % de TPS/TVH mais pouvez tout de même demander des crédits de taxe sur les intrants. Indiquez le montant dans la devise convenue, et si vous facturez en devise étrangère, notez la gestion du change pour éviter la confusion. Confirmez les règles propres à votre situation auprès de l'ARC, car elles dépendent de ce que vous vendez et à qui.
Un aide-mémoire avant l'envoi
- Coordonnées de l'entreprise et du client exactes, y compris votre numéro de TPS/TVH.
- Numéro de facture unique et date du jour.
- Lignes claires, bonne taxe provinciale, total en CAD.
- Date d'échéance et frais de retard indiqués.
- Mode de paiement ou lien de paiement inclus.
Passez cette liste chaque fois et vous verrez rarement un litige ou un retard.
Choisir comment être payé
Les modes de paiement que vous acceptez déterminent la vitesse à laquelle vous êtes payé. Le virement bancaire et le virement Interac sont bon marché et familiers au Canada, les cartes sont instantanées et attendues par bien des clients, et les liens de paiement en ligne transforment une facture en transaction en un clic. Offrez au moins deux options pour qu'un client n'ait jamais d'excuse d'attendre, et mettez les instructions ou le lien directement sur la facture.
Corriger une erreur sur une facture
Si vous repérez une erreur après l'envoi, ne modifiez pas discrètement l'originale. Pour une surfacturation ou un article annulé, émettez une note de crédit qui référence la facture; pour une sous-facturation, envoyez une nouvelle facture pour la différence. Cela garde votre numérotation propre et vos registres défendables, ce qui compte si le client ou l'ARC revient en arrière.
Facturer à mesure que vous grandissez
Un tableur fonctionne pour vos premiers clients, mais il cesse vite d'évoluer. La facturation récurrente, les clients enregistrés, les rappels automatiques et les modes de paiement stockés enlèvent le travail répétitif pour que vous vous concentriez sur le mandat. L'intérêt d'un bon logiciel de facturation, c'est que l'administration disparaît et que l'argent arrive quand même à temps.
Foire aux questions
Quels renseignements sont exigés par la loi sur une facture canadienne?
Une facture conforme a besoin du nom et des coordonnées de votre entreprise, du nom et de l'adresse du client, d'un numéro de facture unique, de la date, d'une liste détaillée de ce que vous avez vendu, du montant, et du total en dollars canadiens. Si vous êtes inscrit à la TPS/TVH, vous devez aussi indiquer votre numéro d'entreprise. Afficher la taxe sur sa propre ligne vous garde conforme et permet au client de demander ses propres crédits de taxe sur les intrants.
Ai-je besoin d'un numéro de TPS/TVH pour envoyer une facture au Canada?
Non, vous pouvez envoyer des factures sans en avoir un tant que vous êtes un petit fournisseur sous le seuil d'inscription. Une fois ce seuil franchi, vous devez vous inscrire, facturer la TPS/TVH, et indiquer votre numéro sur chaque facture. Beaucoup d'entreprises s'inscrivent volontairement plus tôt pour demander des crédits de taxe sur les intrants pour leurs dépenses.
Comment facturer un client d'une autre province?
Facturez la taxe de vente de la province du client, pas la vôtre, selon les règles sur le lieu de fourniture. Par exemple, une entreprise du Manitoba qui facture un client de l'Ontario facture habituellement 13 % de TVH. Un outil comme le calculateur de taxe de vente applique le bon taux automatiquement pour que vous n'ayez pas à suivre les treize.
Puis-je facturer comme entreprise individuelle au Canada?
Oui. Comme entreprise individuelle, vous pouvez facturer sous votre propre nom ou une raison sociale enregistrée, et vous déclarez le revenu dans votre déclaration personnelle. Conservez chaque facture et reçu de dépense, et mettez de l'argent de côté pour l'impôt et le RPC puisque rien n'est retenu pour vous.